安徽阜阳技师学院2016年部门决算情况

浏览次数: 发布时间: 2017-09-25 00:00:00

安徽阜阳技师学院2016年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）为社会建设培养、培训各级高技能、技工、技师等一大批实用型技能人才；

（二）坚持开放式办学，以市场需求为导向，以专业建设为核心，以提高学生的综合素质和专业技能为目标培养人才；

（三）围绕形成与国家职业资格相配套的中级、高级到技师的技能教育体系，努力把阜阳技师学院打造成皖北最大、全省一流的高技能人才综合培养基地；

（四）培训轮训考核人社系统管理的相关人员，加强各级干部及新录入公务员的理论学习；

（五）开展同各地高技能人才培养、教育、研究等机构和组织的合作与交流。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看阜阳技师学院2016年度部门决算包括学院本级决算。

纳入阜阳技师学院2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽阜阳技师学院

三、阜阳技师学院2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

			公开01表
编制单位：安徽阜阳技师学院			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	40,98.0,4	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入	6.32	二、外交支出
三、事业收入	17,38.71	三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出		5413.95
六、其他收入	18.29	六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		717.30
		九、医疗卫生与计划生育支出		83.09
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		241.69
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	5861.37	本年支出合计		6456.04
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	1008.93	年末结转和结余		414.26

总计	6870.30	总计		6870.30

收入决算表

公开02表

编制单位：安徽阜阳技师学院						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	5,861.38	4,098.05	6.32	1738.71			18.29
205	教育支出	4,819.29	3,055.96	6.32	1738.71			18.29
20503	职业教育	4,813.16	3,049.83	6.32	1738.71			18.29
2050303	技校教育	4,813.16	3,049.83	6.32	1738.71			18.29
20504	成人教育	6.13	6.13
20504499	其他成人教育支出	6.13	6.13
208	社会保障和就业支出	717.30	717.30
20803	财政对社会保险基金的补助	5.06	5.06
2080305	财政对生育保险基金的补助	5.06	5.06
20805	行政事业单位离退休	705.39	705.39
2080502	事业单位离退休	705.39	705.39
20808	抚恤	6.86	6.86
2080801	死亡抚恤	6.86	6.86
210	医疗卫生与计划生育支出	83.09	83.09
21005	医疗保障	83.09	83.09
2100502	事业单位医疗	83.09	83.09
221	住房保障支出	241.69	241.69
22102	住房改革支出	241.69	241.69
2210201	住房公积金	241.69	241.69

支出决算表

								公开03表
编制单位：阜阳技师学院								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	6,456	6456
205			教育支出	5,414	5414
20503			职业教育	5,408	5408
2050303			技校教育	5,408	5408
20504			成人教育	6	6
2050499			其他成人教育支出	6	6
208			社会保障和就业支出	717	717
20803			财政对社会保险基金的补助	5	5
2080305			财政对生育保险基金的补助	5	5
20805			行政事业单位离退休	705	705
2080502			事业单位离退休	705	705
20808			抚恤	7	7
2080801			死亡抚恤	7	7
210			医疗卫生与计划生育支出	83	83
21005			医疗保障	83	83
2100502			事业单位医疗	83	83
221			住房保障支出	242	242
22102			住房改革支出	242	242
2210201			住房公积金	242	242

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
编制单位：安徽阜阳技师学院			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	4098	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	3056
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	717
		九、医疗卫生与计划生育支出	83
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	242
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	4098	本年支出合计	4098
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计	4098	合计	4098

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

													公开05表
编制单位：阜阳技师学院													金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
														项目支出结转	项目支出结余

	合计				4098	4098	0	4098	2677	1421
205	教育支出				3056	3056	0	3056	1635	1421
20503	职业教育				3050	3050	0	3050	1635	1415
2050303	技校教育				3050	3050	0	3050	1635	1415
20504	成人教育				6	6	0	6	0	6
2050499	其他成人教育支出				6	6	0	6	0	6
208	社会保障和就业支出				717	717	0	717	717	0
20803	财政对社会保险基金的补助				5	5	0	5	5	0
2080305	财政对生育保险基金的补助				5	5	0	5	5	0
20805	行政事业单位离退休				705	705	0	705	705	0
2080502	事业单位离退休				705	705	0	705	705	0
20808	抚恤				7	7	0	7	7	0
2080801	死亡抚恤				7	7	0	7	7	0
210	医疗卫生与计划生育支出				83	83	0	83	83	0
21005	医疗保障				83	83	0	83	83	0
2100502	事业单位医疗				83	83	0	83	83	0
221	住房保障支出				242	242	0	242	242	0
22102	住房改革支出	0	0	0	242	242	0	242	242	0	0	0		0	0
2210201	住房公积金	0	0	0	242	242	0	242	242	0	0	0		0	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

								财决公开06表
部门：	阜阳技师学院						金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额

301	工资福利支出	1514	302	商品和服务支出	67	310	其他资本性支出		1354
30101	基本工资	406	30201	办公费	6	31001	房屋建筑物购建		0
30102	津贴补贴	663	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置		192
30103	奖金	1	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置		1162
30104	其他社会保障缴费	270	30204	手续费	0	31005	基础设施建设		0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0	31006	大型修缮		0
30107	绩效工资	174	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新		0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30207	邮电费	0	31008	物资储备		0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿		0
30199	其他工资福利支出	0	30209	物业管理费		31010	安置补助		0
303	对个人和家庭的补助	1163	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		0
30301	离休费	20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		0
30302	退休费	685	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		0
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		0
30304	抚恤金	6.85	30215	会议费		31020	产权参股		0
30305	生活补助	0	30216	培训费	54	31099	其他资本性支出		0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	1	304	对企事业单位的补贴		0
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0	30401	企业政策性补贴		0
30308	助学金	209	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		0
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴		0
30311	住房公积金	241.69	30227	委托业务费		307	债务利息支出		0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	1	30701	国内债务付息		0
30313	购房补贴	0	30229	福利费		30707	国外债务付息		0
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	5	399	其他支出		0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用		39906	赠与		0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		2677	公用经费合计						1421

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
编制单位：阜阳技师学院								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计
无

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

四、阜阳技师学院2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计6735.9万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计6735.9万元（含结余分配和年末结转结余）。2016年度收入总计6870.30万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计6870.30万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加134.40万元，增长2%，主要原因：一是为了提升教学需要录入了一批新的教师；二是增加了教学实训用的材料及设备等.

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计5861.37万元，其中：财政拨款收入4104.32万元，占70%；事业收入1738.71万元，占29.6%；经营收入0万元，占0%；其他收入18.29万元，占0.4%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计6456.04万元，其中：基本支出6456.04万元，占100%；（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计4358.05万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4358.05万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加989.35万元，增长29.3%，主要原因：一是为了提升教学需要录入了一批新的教师；二是增加了一批实训材料及设备。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入4358.05万元，占本年收入的70%，一般公共预算财政拨款收入增加989.35万元，增长29.3%。主要原因一是为了提升教学需要录入了一批新的教师；二是增加了一批实训材料及设备。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出4358.05万元，占本年支出的67.5%。与2015年相比，财政拨款支出增加989.35万元，增长29.3%。主要原因一是为了提升教学需要录入了一批新的教师；二是增加了一批实训材料及设备。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为5823.81万元，支出决算为6456.04万元，完成年初预算的110.86%。决算数大于预算数的主要原因一是为了提升教学需要录入了一批新的教师；二是增加了一批实训材料及设备。其中基本支出6456.04万元，占100%。

具体情况如下：

教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项），年初预算为4788.78万元，支出决算为5413.96万元，完成年初预算的113%，决算数大于预算数的主要原因是一是为了提升教学需要录入了一批新的教师；二是增加了一批实训材料及设备。

社会保障和就业支出（类）财政对是社会保险基金的补助、行政事业单位离退休、抚恤（款）财政对生育保险基金的补助、事业单位离退休、死亡抚恤、其他优抚支出（项），年初预算为744.17万元，支出决算为717.3万元，完成年初预算的96.39%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员减少费造成的。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），年初预算为80万元，支出决算为83.09万元，完成年初预算的103.86%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加造成的。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为210.86万元，支出决算为241.69万元，完成年初预算的114.62%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加造成的。

（各部门单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容，功能分类科目应细化到项目科目）

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出4098.05万元，其中人员经费2677.41万元，主要包括：基本工资468.97、津贴补贴941.42、奖金0.64、社会保障缴费270、伙食补助费2.17、绩效工资174.43、其他工资福利支出50.16、离休费20、退休费685.38、抚恤金6.85、生活补助9.99、医疗费0.22、助学金209.08、奖励金61.46、住房公积金241.69、其他对个人和家庭补助支出4.32；公用经费1425.11万元，主要包括：办公费21.53、水费7.76、电费116.39、邮电费36物业管理费139.45、差旅费33.81、维修（护）费239.8、培训费166.7、公务接待费2.46、专用材料费295.37、委托业务费66.15、工会经费0.83、公务用车运行维护费9.75、税金及附加费用27.88、其他商品服务支出148.95其他资本性支出等。

（各部门、单位支出经济科目有数的列报，无数的自行删除）

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

阜阳技师学院2016年度没有政府性基金收入和支出

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度阜阳技师学院机关运行经费560万元，主要用于保障单位和教学正常运转。

2.政府采购情况。

2016年度阜阳技师学院政府采购支出总额1664.78万元，其中：政府采购货物支出1664.78万元，占政府采购支出总额100%。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，阜阳技师学院共有车辆6辆，一般公务用车6辆。
4.预算绩效管理工作开展情况

2016年，安徽阜阳技师学院按照指向明确、合理可行的原则对预算编制了绩效目标。组织对预算执行情况进行了绩效自评。评价结果显示预算执行情况都已达到预定目标，经费使用合理，获得了大量的社会效益，培养人才获得了社会各界的一致好评。

（九）名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释）

联系方式：安徽阜阳技师学院电子邮箱：fyjsxy2014#163.com