安徽阜阳技师学院2015年部门决算情况
浏览次数: 发布时间: 2016-09-13 00:00:00
一、部门主要职能：阜阳技师学院,2004年开始筹备，2012年4月经安徽省人民政府批准成立。由阜阳行政学院、 阜阳农机技工学校、阜阳机械技工学校、阜阳市技工学校、阜阳医药管理学校等单位合并而成，隶属于阜阳市人力资源和社会保障局。安徽阜阳技师学院是省委、省政府加快皖北发展的重大战略部署内容之一，是合肥-阜阳经济合作协议的重要内容和我市十二五规划的重点项目。坚持开放式办学，以市场需求为导向，以专业建设为核心，以提高学生的综合素质和专业技能为目标，加快形成与国家职业资格相配套的中级、高级到技师的技能教育体系，努力把阜阳技师学院打造成皖北最大、全省一流的高技能人才综合培养基地。 二、部门决算单位构成 从决算单位构成看，阜阳技师学院与预算比较，增加2553.31万元，原因：是为了提升教学需要录入了一批新的教师，增加了教学实训用的材料及设备等。 三、安徽阜阳技师学院2015年度部门决算说明 （一）2015年度收入支出决算情况说明 2015年度收入总计6735.9万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计6735.9万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加1411.94万元，增长26.5%，主要原因：一是为了提升教学需要录入了一批新的教师；二是增加了教学实训用的材料及设备等. （二）2015年度收入决算情况说明 本年收入合计6735.9万元，其中：财政拨款收入3368.7万元，占50%；事业收入3367.2万元，占49.9%； （三）2015年度支出决算情况说明 本年支出合计5727万元，其中：基本支出3368.7万元，占58.8%；项目支出2358.3万元，占41.1%。 （四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明 2015年度财政拨款收入总计3368.7万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3368.7万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加1352.93万元，增长67.1%，主要原因：一是为了提升教学需要录入了一批新的教师；二是增加了教学实训用的材料及设备等。 （五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.财政拨款支出决算总体情况 2015年度财政拨款支出3368.7万元，占本年支出的50%。与2014年相比，财政拨款支出增加1352.9万元，增长67.1%。主要原因是1.为了提升教学需要录入了一批新的教师，2.增加了一批实训材料及设备。 2.财政拨款支出决算具体情况 2015年度财政拨款支出年初预算为3368.7万元，支出决算为3368.7万元，完成年初预算的100%，与预算持平。 其中基本支出3368.7万元，占100%；具体情况如下： 1．“一般公共服务”2015年度决算3368.7万元，比2014年增加1352.93万元，增长67.1%，主要原因一是为了提升教学需要录入了一批新的教师，；二是增加了一批实训材料及设备。 其中：普通教育1962.6万元，主要用于技工教育。“行政运行”决算475.2万元，主要用于行政运行。 2．“社会保障和就业”2015年度决算616.1万元，比2014年增加30.24万元，增长5.16%，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。 3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算64.9万元，比2014年减少8.28万元，降低11.31%，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。 4．“住房保障支出”2015年度决算249.9万元，比2014年增加249.9万元，增长100%，主要用于 “住房公积金”决算249.9万元。 （各部门单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容） （六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2015年度财政拨款基本支出3368.7万元，其中人员经费2658.8万元，主要包括：基本工资277.8万元、津贴补贴904.1万元、奖金3.6万元、社会保障缴费169.3万元、伙食补助费20.1万元、绩效工资218.6万元、其他工资福利支出52.2万元、离休费14.9万元、退休费657.8万元、抚恤金33.1万元、生活补助7.2万元、医疗费2.3万元、奖励金0.9万元、住房公积金249.9万元、其他对个人和家庭补助支出47万元；公用经费709.9万元，主要包括：办公费万元、印刷费万元、咨询费万元、手续费万元、水费5.4万元、电费31.1万元、邮电费36万元、取暖费万元、物业管理费万元、差旅费万元、因公出国（境）费万元、维修（护）费2.9万元、租赁费万元、会议费万元、培训费45万元、公务接待费3.3万元、专用材料费483.2万元、被装购置费万元、专用燃料费万元、委托业务费万元、劳务费38万元、福利费1.4万元、公务用车运行维护费9.6万元、其他交通费用万元、税金及附加费用万元、其他商品服务支出54.1万元、办公设备购置万元、专用设备购置万元、信息网络及软件购置更新万元、其他资本性支出万元等。 （各部门、单位支出经济科目有数的列报，无数的自行删除）。 （七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明 2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：安徽阜阳技师学院2015年度没有政府性基金收入和支出”，故本表无数据。 (八)、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费。 2015年度阜阳技师学院机关运行经费475.2万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。 （二）政府采购情况。 2015年度阜阳技师学院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。 （三）国有资产占有使用情况。 截止到2015年12月31日，阜阳技师学院共有车辆6辆，一般公务用车6辆、单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况 2015年，阜阳技师学院按照指向明确、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金0万元。评价结果显示，（概况表述项目绩效情况，是否达到了预期绩效目标。） 附件：1.收入支出决算总表 2.收入决算表 3.支出决算表 4.财政拨款收入支出决算总表 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
